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目录第一部分 部门基本情况一、部门职责二、机构设置第二部分 2025年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况（二）财政拨款预算结构情况（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（四）一般公共预算基本支出预算情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明五、财政拨款“三公”经费预算情况说明六、项目支出预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 部门预算公开表第一部分 部门基本情况一、部门职责新葡京门户网站 承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《新葡京门户网站 职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。（二）以铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面。（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展。（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责。（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。二、机构设置新葡京门户网站 是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理公益一类事业单位。本单位2025年财政预算包括新葡京门户网站 （本级）一家预算单位。总编制数64人。2024年末实有人数109人，与上年一致，其中在职人员54人，比上年净减少2人，其原因是本年新增调入人员4人，在职转退休3人，调出2人，开除公职1人；离休人员2人，与上年一致无变动；退休人员53人，比上年净增加2人，其原因是在职转退休增加3人，死亡1人。自治区供销合作社内设工作机构9个，分别是综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处。本部门预算编报单位情况表序号单位名称单位性质编制人数1新葡京门户网站 参公管理公益一类事业单位64 第二部分 2025年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算2676.9万元，其中：一般公共预算拨款收入2676.9万元。主要用于供销合作社保障机构正常运转、开展供销合作社事务所发生的基本支出和专项业务支出。比上年预算减少215.98万元，下降7.47%。主要原因是:本年减少视频会议系统建设项目130万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）减少85.98万元，下降5.4%，主要原因是区社机关在职人员人数减少，人员经费预算减少。支出预算2676.9万元，比上年预算减少215.98万元，下降7.47%。主要原因是：本年减少视频会议系统建设项目130万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）减少85.98万元，下降5.4%，主要原因是区社机关在职人员人数减少，人员经费预算减少。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入2676.9万元，其中：2025年一般公共预算拨款收入2676.9万元，占比100%。无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出2676.9万元，其中：基本支出1506.9万元，占比56.29%；项目支出1170万元（部门预算安排项目5个，其中：财政本年拨款金额1170万元），占比43.71%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算2676.9万元，包括：一般公共预算财政拨款2676.9万元（其中本年收入2676.9万元，占比100%）。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少215.98万元，下降7.47%，主要原因是本年减少视频会议系统建设项目130万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）减少85.98万元，下降5.4%，主要原因是区社机关在职人员人数减少，人员经费预算减少。无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，与上年一致无差异。（二）财政拨款预算结构情况2025年部门预算中，财政拨款支出数为2676.9万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）278.59万元，占比10.41%；卫生健康（类）81.95万元，占比3.06%；商业服务业（类）1114.1万元，占比41.62%；住房保障（类）102.25万元，占比3.82%；粮油物资储备（类）1100万元，占比41.09%。（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况2025年财政拨款预算数为2676.9万元，比上年财政拨款预算数减少215.98万元，具体情况如下：1.社会保障和就业（类）278.59万元，比上年预算数增加1.91万元，增长0.69%。其中：（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）129.52万元，主要用于区社机关离退休人员经费。比上年预算增加14.23万元，增长12.34%，变动主要原因本年区社机关退休人员增加故预算较上年增加。（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.72万元，主要用于区社机关养老保险缴存。比上年预算减少8.21万元，下降7.83%，变动主要原因是区社机关在职人员人数减少故预算较上年减少。（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.36万元，主要用于区社机关职业年金缴存。比上年预算减少4.11万元，下降7.83%，变动主要原因是区社机关在职人员人数减少故预算较上年减少。（4）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）4万元，与上年预算一致。2.卫生健康支出（类）81.95万元，比上年预算数减少3.75万元，下降4.37%。其中：（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.24万元，主要用于区社机关医疗保险缴存。比上年预算减少3.44万元，下降7.38%，变动原因是区社机关在职人员人数减少故预算较上年减少。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.71万元，主要用于区社机关公务员医疗补助缴存。比上年预算减少0.3万元，下降0.78%，变动原因是与上年基本一致。3.商业服务业支出（类）1114.1万元，比上年预算数减少205.62万元，下降15.58%。其中：（1）商业流通事务（款）行政运行（项）1048.1万元，主要用于区社机关人员经费和公用经费支出。比上年预算减少75.62万元，下降6.93%，变动原因是区社机关在职人员人数减少故人员经费预算较上年减少。（2）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）66万元，主要用于区社机关信息化系统运行维护、年度系统工作会议及后勤保障等支出。比上年预算减少130万元，下降66.33%，变动原因是本年减少视频会议系统建设项目130万元。4.住房保障支出（类）102.25万元，比上年预算数减少8.52万元，下降7.69%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）102.25万元，主要用于区社机关住房公积金缴存。比上年预算减少8.52万元，下降7.69%，变动原因是区社机关在职人员人数减少故预算较上年减少。5.粮油物资储备支出（类）1100万元，与上年预算数一致，其中：（1）重要商品储备（款）化肥储备（项）800万元，主要用于完成自治区本级化肥储备任务拨付定额储备补贴。与上年预算数一致。（2）重要商品储备（款）边销茶储备（项）300万元，主要用于完成自治区本级边销茶储备任务拨付定额储备补贴。与上年预算数一致。（四）一般公共预算基本支出预算情况说明我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1506.9万元，其中：1.人员经费1274.45万元。主要包括：基本工资334.45万元、津贴补贴357.84万元、奖金103.91万元、养老保险96.72万元、职业年金48.36万元、医疗保险43.24万元、公务员医疗补助38.71万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金102.25万元、离休费40.49万元、退休费89.03万元、生活补助18.3万元。2.公用经费232.45万元。主要包括：办公费24.5万元、印刷费3万元、邮电费3.5万元、差旅费45万元、维修（护）费1万元、会议费2.00万元、培训费15.26万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费7万元、工会经费17.04万元、福利费22.74万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用69.84万元、其他商品和服务支出8.56万元、办公设备购置2万元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明2025年我部门无政府基金预算拨款，与上年一致无差异，以空表公开。四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明2025年我部门无国有资本经营预算拨款，与上年一致无差异，以空表公开。五、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算10万元，与上年预算一致，占总支出的0.37%；本年预算比上年执行数增加2.83万元，增长39.47%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，区社机关公务接待费和公务用车运行维护费上年执行数均小于预算数，但为保障区社机关正常运转暂未调减2025年预算。其中：1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致；本年预算与上年执行数一致。2.公务接待费1万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加0.34万元，增长51.52%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，区社机关公务接待费上年执行数均小于预算数。在保障区社机关2025年正常公务接待任务的同时，继续按照财政要求严控公务接待活动安排。3.公务用车购置及运行维护费9万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，均与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加2.49万元，增长38.25%。主要原因是本年根据公务用车更新工作安排，区社机关1辆公务用车调拨至其他单位，导致公务用车运行维护费支出减少。为保障区社机关正常公务用车需要，暂不减少年内预算。六、项目支出预算情况说明我单位2025年预算安排项目5个，项目预算总金额1170万元。其中，财政本年拨款金额1170万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体项目如下：1.化肥储备补贴800万元。2.砖茶储备补贴300万元。3.信息系统运行维护经费45万元。4.事业发展经费21万元。5.2025年人才工作项目资金4万元。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明2025年，我部门日常公用经费财政拨款预算232.45万元，比上年减少8.88万元，下降3.68%，变动原因是：在职人员人数较上年减少，故工会经费、福利费等预算较上年减少。二、政府采购预算情况说明（一）本单位情况自治区供销合作社（机关）2025年政府采购计划预算资金总计17万元，其中货物类6.5万元，服务类10.5万元，主要用于采购保密柜和复印机等办公设备及印刷和公务车辆维修保养等服务。（二）2025年政府采购预算情况说明2025年，本部门安排政府采购预算17万元，比上年减少129.7万元，下降88.41%，变动原因是上年新增视频会议会议室终端采购，本年无此项采购预算。其中，货物类政府采购预算6.5万元，比上年减少128.7万元，下降95.19%，主要原因是上年新增视频会议会议室终端采购，本年无此项采购预算；工程类政府采购预算0万元，与上年度一致；服务类政府采购预算10.5万元，比上年减少1万元，下降8.7%，变动原因是本年因公务用车更新，公车加油服务等服务采购预算减少。三、国有资产占有使用情况说明截至2024年末，区社机关共保有公务用车5辆，比上年减少1辆，变动原因是区社机关年内办理公车调拨调出1辆。我部门无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。四、绩效目标设置情况按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法（暂行）》（内供销发〔2023〕51号）要求，确保完成自治区本级化肥储备8万吨任务，定额补贴800万元。自治区供销合作社将积极配合自治区财政厅监督中农（内蒙古）农资有限公司落实地方淡季化肥储备任务，保障我区化肥稳价供应，有效地维护农民的利益，为全区农业生产做出贡献。按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区本级边销茶储备管理办法》（内供销发〔2024〕98号）精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴300万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。2025年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1170万元，占本年项目拨款支出预算的100%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，涉及具体项目绩效指标72项，二级指标体系中：数量指标12项，包括储备磷酸二铵和高浓度复合肥储量、储备尿素储量、边销茶储备量、开展等级保护和密码应用测评次数、参加会议人数等；质量指标12项，包括化肥承储企业资格合格率、磷酸二铵储备标准合格率、边销茶储备合格率、部门网站运行故障率、会议出勤率等；时效指标10项，包括尿素储备期、磷酸二铵储备期、砖茶储备期、网站故障响应时间、资金及时支付率等；成本指标15项，包括储备总费用、等保测评和密码应用测评及整改成本、召开会议成本等；经济效益指标2项，包括储备销售价格和拉动化肥厂家销售额保证经济效益；社会效益指标7项，包括项目实施后惠农数、保障少数民族购买边销茶的利益、机关网络信息安全水平等；生态效益2项，包括改善土壤结构使用优质化肥达标率和通过科学施肥指导减少肥料残留；可持续影响指标6项，包括通过储备化肥增加农民用肥需求量、稳定边销茶供应及价格质量稳定、提升区社机关后勤保障程度等；服务对象满意度6项，包括农牧民满意度、使用人员满意度等。我单位本年填报绩效目标的转移支付项目1个，公开项目占转移支付项目的100%。公开填报绩效目标的转移支付项目支出预算3000万元，占本年转移支付项目拨款支出预算的100%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，涉及具体项目绩效指标17项，二级指标体系中：数量指标4项，包括新建冷库仓储能力、新购置冷库设备数量等；质量指标2项，包括冷藏运输车辆验收合格率和设备调试运行验收合格率；时效指标2项，包括全年建设任务完成率和项目实施周期；成本指标3项，包括财政补助资金支出、设备采购成本超预算比率等；经济效益指标1项，包括新增产值；社会效益指标2项，包括保障应急保供能力提升效果和冷链物流提供服务收益范围；可持续影响指标2项，包括冷藏运输车辆使用年限和冷链仓储使用年限；服务对象满意度1项，包括客户满意度。项目支出预算绩效目标填报情况见附表。我单位将严格按照财政绩效管理工作要求，对本单位2024年度预算项目支出做好部门绩效自评各项工作。 第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：李文静 联系电话：0471-5182971 第六部分 部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表（空表）九、国有资本经营预算支出表（空表）十、项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表 备注：1.预算公开表见附件2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。2025年部门预算公开表+(区社机关绩效目标仅项目).xlsx