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目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

（二）财政拨款预算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（四）一般公共预算基本支出预算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分  部门基本情况 

一、部门职责

新葡京门户网站 承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《新葡京门户网站 职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:

（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。

（二）以铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，贯穿于系统行业管理、政策协调、资产监管、教育培训及自身建设等全过程和各方面。

（三）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作系统改革发展。

（四）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（五）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作，组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社，更好履行为农为牧服务职责。

（七）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（八）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

新葡京门户网站 是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的参公管理公益一类事业单位。本部门2025年财政预算包括新葡京门户网站 本级机关（以下简称“区社机关”）及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数172人，包括区社机关64人、内蒙古经贸学校108人。2025年末实有人数242人，比上年净增加1人，其中在职人员122人，比上年净减少3人，其原因是区社机关减少2人，包括：本年新增调入人员4人，在职转退休3人，调出2人，开除公职1人；内蒙古经贸学校减少1人，包括：本年退休2人，调走1人，调入2人。离休人员2人，与上年一致。退休人员118人，比上年增加4人，其原因是区社机关增加2人，包括在职转退休3人，死亡1人；内蒙古经贸学校增加2人，包括在职转退休2人。

区社机关内设工作机构9个，分别是综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处。内蒙古经贸学校下设15个科级机构，分别是办公室、教务科、总务科、伙食科、学生科、职教科、人保科、财会科、图书馆、普通课教研室、财会教研室、贸易教研室、计算机教研室、体育教研室、电教室。

本部门预算编报单位情况表

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5643.65万元，比2024年预算增加13.32万元，增长0.24%。主要原因是:上年结转项目金额减少63.68万元，减少100%，其中内蒙古经贸学校减少项目1个减少金额63.68万元；本年部门预算项目增加148万元，增长9.79%，其中区社机关减少视频会议系统建设项目130万元，内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少38万元，新增中等职业教育专项资金296万元和退质保金等往来款项目20万元，故净增加278万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）减少71.23万元，下降1.76%，主要原因是本年在职人员减少导致人员经费预算减少。其他收入-利息收入增加0.24万元，比上年增加100%，主要原因是上年未体现利息收入预算，本年根据预算编制要求将全年基本户利息收入列入收入预算中。

支出预算5643.65万元，比2024年预算增加13.32万元，增长0.24%。主要原因是: 上年结转项目金额减少63.68万元，减少100%，其中内蒙古经贸学校减少项目1个减少金额63.68万元；本年部门预算项目增加148万元，增长9.79%，其中区社机关减少视频会议系统建设项目130万元，内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少38万元，新增中等职业教育专项资金296万元和退质保金等往来款项目20万元，故净增加278万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）减少71.23万元，下降1.76%，主要原因是本年在职人员减少导致人员经费预算减少。年终结转结余增加0.24万元，比上年增加100%，主要原因是本年利息收入未做支出，列入年中结转结余中。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5643.65万元，其中：一般公共预算拨款收入5643.41万元，占比99.99%；其他收入0.24万元，占比0.01%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和上年结转结余。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5643.41万元，其中：基本支出3984.41万元，占比70.6%；项目支出1659万元（部门预算安排项目8个，全部为财政本年拨款），占比29.4%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5643.41万元，包括：一般公共预算财政拨款5643.41万元（其中本年收入5643.41万元），与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.08万元，增长0.23%，主要原因是上年结转项目金额减少63.68万元，减少100%，其中内蒙古经贸学校减少项目1个减少金额63.68万元；本年部门预算项目增加148万元，增长9.79%，其中区社机关减少视频会议系统建设项目130万元，内蒙古经贸学校中职学生资助项目减少38万元，新增中等职业教育专项资金296万元和退质保金等往来款项目20万元，故净增加278万元；本年基本支出（公用经费和人员经费）减少71.23万元，下降1.76%，主要原因是本年在职人员减少导致人员经费预算减少。

本年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，与上年一致。

（二）财政拨款预算结构情况

2025年部门预算中，财政拨款支出数为5643.41万元，用于以下方面：教育支出（类）2148.91万元，占比38.08%；社会保障和就业（类）765.19万元，占比13.56%；卫生健康（类）196.95万元，占比3.49%；商业服务业（类）1114.1万元，占比19.74%；住房保障（类）318.25万元，占比5.64%；粮油物资储备（类）1100万元，占比19.49%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

我部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算5643.41万元，与上年相比增加13.08万元，增长0.23%。具体情况如下：

1.教育支出（类）2148.91万元，比上年预算数增加198.91万元，其中：职业教育（款）中等职业教育（项）2148.91万元，主要用于内蒙古经贸学校人员经费及公用经费支出，保障学校正常运行，开展教育教育工作。比上年预算数增加198.91万元，增长10.2%，变动主要原因是：内蒙古经贸学校本年新增中等职业教育专项资金和退质保金等往来款项目，故预算较上年增加。 

2.社会保障和就业（类）765.19万元，比上年预算数增加28.06万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）129.52万元，主要用于区社机关离退休人员经费。比上年预算增加14.23万元，增长12.34%，变动主要原因本年区社机关退休人员增加故预算较上年增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）96.6万元，主要用于内蒙古经贸学校离退休人员经费。比上年预算增加13.15万元，增长15.76%，变动主要原因是内蒙古经贸学校本年退休人数较上年增加，本年离退休费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）376.72万元，主要用于区社机关及内蒙古经贸学校养老保险缴存。比上年预算增加8.79万元，增长2.39%，变动主要原因是内蒙古经贸学校养老保险缴费基数较上年增加，故预算较上年增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）158.36万元，主要用于区社机关及内蒙古经贸学校职业年金缴存。比上年预算减少8.11万元，下降4.87%，变动主要原因是内蒙古经贸学校因2024年全年职业年金缴费支出结余本年对应调减职业年金预算。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）4万元，主要用于区社机关定向选调引进人才住房补贴发放。与上年预算一致。

3.卫生健康支出（类）196.95万元，比上年预算数增加16.25万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.24万元，主要用于区社机关医疗保险缴存。比上年预算减少3.44万元，下降7.38%，变动原因是区社机关在职人员较上年减少，本年预算比上年减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115万元，主要用于内蒙古经贸学校医疗保险缴存。比上年预算增加20万元，增长21.05%，变动原因是内蒙古经贸学校医疗保险缴费基数较上年增加，故本年预算较上年增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.71万元，主要用于区社机关公务员医疗补助缴存。比上年预算减少0.3万元，下降0.78%，变动原因是区社机关在职人员较上年减少，本年预算比上年减少。

4.商业服务业支出（类）1114.1万元，比上年预算数减少205.62万元，其中：

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）1048.1万元，主要用于区社机关人员经费和公用经费支出。比上年预算减少75.62万元，下降6.73%，变动原因是区社机关部门在职人员减少，故人员经费预算减少。

（2）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）66万元，主要用于区社机关信息化系统运行维护、年度系统工作会议及后勤保障等支出。比上年预算减少130万元，下降66.33%，变动原因是区社机关本年减少视频会议系统项目。

5.住房保障支出（类）318.25万元，比上年预算数减少24.52万元，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）318.25万元，主要用于区社机关和内蒙古经贸学校住房公积金缴存。比上年预算减少24.52万元，下降7.15%，变动原因为区社机关和内蒙古经贸学校在职人员减少，故本年住房公积金预算安排支出较上年减少。

6.粮油物资储备支出（类）1100万元，与上年预算数一致，其中：

（1）重要商品储备（款）化肥储备（项）800万元，主要用于完成自治区本级化肥储备任务拨付定额储备补贴。与上年预算数一致。

（2）重要商品储备（款）边销茶储备（项）300万元，主要用于完成自治区本级边销茶储备任务拨付定额储备补贴。与上年预算数一致。

（四）一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4055.64万元，其中：

1.人员经费3138.73万元。主要包括：基本工资508.95万元、津贴补贴494.84万元、奖金193.91万元、绩效工资460万元、养老保险376.72万元、职业年金158.36万元、医疗保险158.24万元、公务员医疗补助38.71万元、其他社会保障缴费16.15万元、住房公积金318.25万元、其他工资福利支出144.2万元、离休费40.49万元、退休费185.63万元、生活补助29.28万元、助学金15万元。

2.公用经费845.68万元。主要包括：办公费83.5万元、印刷费18万元、水费12.5万元、电费20万元、邮电费20.5万元、取暖费75万元、物业管理费109万元、差旅费70万元、维修（护）费106万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费15.76万元、公务接待费4万元、专用材料费10万元、劳务费15万元、委托业务费7万元、工会经费38.54万元、福利费62.74万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用78.34万元、其他商品和服务支出58.29万元、办公设备购置22万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年我部门无政府基金预算拨款，与上年一致无差异，本年以空表公开。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算拨款，与上年一致无差异，本年以空表公开。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算16.5万元，比上年预算减少39.5万元，下降70.54%；本年预算比上年执行数减少32.16万元，下降66.09%。主要原因是上年内蒙古经贸学校根据《内蒙古自治区机关事务管理局公务用车准购通知单》（内管车购〔2023〕33号），安排2辆公务用车购置预算36万元且年内完成车辆购置并发生公务用车购置费35.97万元，本年无此项预算故本年预算较上年预算和上年执行数均减少。

（一）因公出国（境）费用0万元。与上年预算数一致无差异；本年预算与上年执行数一致。

（二）公务接待费4万元。与上年预算数一致无差异，本年预算比上年执行数增加3.25万元，增长4.33倍。主要原因是内蒙古经贸学校教学楼停用，校企合作、联合办学业务减少，导致上年公务接待费用支出减少。为保障区社机关及内蒙古经贸学校完成正常公务接待任务，本年预算暂不减少，同时将继续按照财政要求严控公务接待活动安排。

    （三）公务用车购置及运行维护费12.5万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少36万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少35.97万元，下降100%，主要原因是上年内蒙古经贸学校根据《内蒙古自治区机关事务管理局公务用车准购通知单》（内管车购〔2023〕33号），安排2辆公务用车购置预算36万元且年内完成车辆购置并发生公务用车购置费35.97万元，本年无此项预算故本年预算较上年预算和上年执行数均减少。公务用车运行维护费12.5万元，比上年预算减少3.5万元，下降21.88%，本年预算比上年执行数增加4.06万元，增长34%。主要原因是上年内蒙古经贸学校拟新增2辆公务用车，故年初预算安排公务用车运行维护费7万元，但年内第二辆公车购置时间为第四季度，与预算编制存在时间差，本年仅按1辆公务用车运行维护费标准安排预算，故本年预算比上年预算减少。因内蒙古经贸学校公务用车购置及区社机关公务用车更新，公务用车运行维护成本下降，但为保障区社机关及内蒙古经贸学校公务用车需要，本年预算暂未减少，同时将继续按照财政要求严控公务用车使用，故本年预算较上年执行数增加。

六、项目支出预算情况说明

我部门2025年预算安排项目8个，项目预算总金额1659万元。其中，财政本年拨款金额1659万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体项目如下：

（一）区社机关项目5个，项目预算总金额1170万元。其中，财政本年拨款金额1170万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

1.化肥储备补贴800万元。

2.砖茶储备补贴300万元。

3.信息系统运行维护经费45万元。

4.事业发展经费21万元。

5.2025年人才工作项目资金4万元。

（二）内蒙古经贸学校预算安排项目3个，项目预算总金额489万元。其中，财政本年拨款金额489万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

1.中职学生资助项目173万元。

2.退质保金等往来款20万元。

3.中等职业教育专项资金296万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

2025年，我部门日常公用经费财政拨款预算845.68万元（包括区社机关232.45万元，经贸学校613.23万元），比上年减少13.16万元，下降1.53%。主要原因是在职人员人数较上年减少，故工会经费、福利费等预算较上年减少。

二、政府采购预算情况说明

（一）本部门所属预算单位情况

自治区供销合作社（机关）2025年政府采购计划预算资金总计17万元，其中货物类6.5万元，服务类10.5万元，主要用于采购保密柜和复印机等办公设备及印刷和公务车辆维修保养等服务。

经贸学校2025年政府采购计划预算资金总计120.56万元，其中货物类20万元，服务类100.56万元，主要用于采购教育教学仪器设备及办公设备和物业服务等。

（二）2025年部门政府采购预算情况说明

2025年，本部门安排政府采购预算137.56万元，比上年减少121.14万元，下降46.83%，主要是上年新增视频会议会议室终端采购，本年无此项采购预算。其中，货物类政府采购预算26.5万元，比上年减少128.7万元，下降82.93%，主要原因是上年新增视频会议会议室终端采购，本年无此项采购预算；工程类政府采购预算0万元，与上年度一致；服务类政府采购预算111.06万元，比上年增加7.56万元，增长7.3%，主要原因是内蒙古经贸学校物业管理服务采购预算增加。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，区社机关共保有公务用车7辆，比上年增加1辆，主要原因是：区社机关年内办理公车调拨调出1辆，内蒙古经贸学校新购置公车2辆。

我部门无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

四、绩效目标设置情况

按照《内蒙古自治区本级化肥商业储备管理办法（暂行）》（内供销发〔2023〕51号）要求，确保完成自治区本级化肥储备8万吨任务，定额补贴800万元。自治区供销合作社将积极配合自治区财政厅监督中农（内蒙古）农资有限公司落实地方淡季化肥储备任务，保障我区化肥稳价供应，有效地维护农民的利益，为全区农业生产做出贡献。

按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区本级边销茶储备管理办法》（内供销发〔2024〕98号）精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴300万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。

2025年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1659万元，占本年项目拨款支出预算的100%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，涉及具体项目绩效指标121项，二级指标体系中：数量指标21项，包括储备磷酸二铵和高浓度复合肥储量、储备尿素储量、边销茶储备量、开展等级保护和密码应用测评次数、参加会议人数、享受免书费资金受助学生人数、退往来款单位数量、学生运动场维修改造面积等；质量指标20项，包括化肥承储企业资格合格率、磷酸二铵储备标准合格率、边销茶储备合格率、部门网站运行故障率、会议出勤率、免书费资金分配率、退还往来款足额率、工程质量合格率等；时效指标16项，包括尿素储备期、磷酸二铵储备期、砖茶储备期、网站故障响应时间、资金及时支付率等；成本指标28项，包括储备总费用、等保测评和密码应用测评及整改成本、召开会议成本、免住宿资助金额、学生运动场维修改造成本等；经济效益指标2项，包括储备销售价格和拉动化肥厂家销售额保证经济效益；社会效益指标12项，包括项目实施后惠农数、保障少数民族购买边销茶的利益、机关网络信息安全水平、中职学生就业率、营造良好营商环境减少涉法涉诉事项发生等；生态效益2项，包括改善土壤结构使用优质化肥达标率和通过科学施肥指导减少肥料残留；可持续影响指标9项，包括通过储备化肥增加农民用肥需求量、稳定边销茶供应及价格质量稳定、提升区社机关后勤保障程度、提升中职教育发展质量等；服务对象满意度11项，包括农牧民满意度、使用人员满意度、学生抽样调查满意度、往来业务单位满意度等。

我部门本年填报绩效目标的转移支付项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占转移支付项目的100%。公开填报绩效目标的转移支付项目支出预算2700万元，占本年转移支付项目拨款支出预算的100%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理，涉及具体项目绩效指标17项，二级指标体系中：数量指标4项，包括新建冷库仓储能力、新购置冷库设备数量等；质量指标2项，包括冷藏运输车辆验收合格率和设备调试运行验收合格率；时效指标2项，包括全年建设任务完成率和项目实施周期；成本指标3项，包括财政补助资金支出、设备采购成本超预算比率等；经济效益指标1项，包括新增产值；社会效益指标2项，包括保障应急保供能力提升效果和冷链物流提供服务收益范围；可持续影响指标2项，包括冷藏运输车辆使用年限和冷链仓储使用年限；服务对象满意度1项，包括客户满意度。

项目支出预算绩效目标填报情况见附表。

我部门将严格按照财政绩效管理工作要求，对本部门2024年度预算项目支出做好部门绩效评价各项工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李文静    联系电话：0471-5182971

第六部分 部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（空表）

九、国有资本经营预算支出表（空表）

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2025年部门预算公开表（绩效目标仅项目无基本支）.xlsx