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目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、一般公共预算支出预算情况说明
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
五、一般公共预算项目支出预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第五部分 单位预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
新葡京门户网站 承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《新葡京门户网站 职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:
（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。
（二）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作社系统改革发展。
（三）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。
（五）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作；组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农牧服务职责。
（六）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
（七）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。
（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
新葡京门户网站 是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的公益一类事业单位。本部门2023年财政预算包括新葡京门户网站 及所属内蒙古经贸学校二家预算单位。总编制数172人，包括新葡京门户网站 64人、内蒙古经贸学校108人。
自治区供销合作社内设工作机构9个，分别是综合办公室、人事教育处、财务处、经济发展处、合作指导处、监事会办公室、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处。内蒙古经贸学校下设15个科级机构，分别是办公室、教务科、总务科、伙食科、学生科、职教科、人保科、财会科、图书馆、普通课教研室、财会教研室、贸易教研室、计算机教研室、体育教研室、电教室。
本部门预算编报单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 编制 人数 |
1 | 新葡京门户网站 | 公益一类事业单位 | 64 |
2 | 内蒙古经贸学校 | 公益二类事业单位 | 108 |
三、部门主要工作任务及目标
（一）认真贯彻落实党的二十大及习近平总书记对供销合作社的重要指示批示精神，按照国家和自治区“十四五”推进农业农村现代化规划的工作要求，推动《新葡京门户网站 “十四五”发展规划和二〇三五年远景目标》有效实施，助力乡村振兴、大力推进供销合作社农牧业社会化综合服务网络、农畜产品流通和冷链物流配送网络、农村牧区人居环境整治三大重点建设项目和“农畜产品展示展销”等工作，并积极争取自治区各级财政支持全区供销合作社系统推进综合改革有关项目建设专项资金。
（二）继续做好全区化肥保量稳价供应工作。按照自治区政府的工作任务要求，结合我区淡季化肥储备的实际情况与自治区财政厅共同修订完善“内蒙古自治区化肥淡季商业储备管理暂行办法”，顺利完成自治区本级化肥储备8万吨任务，其中：储备磷酸二铵5万吨、定额补贴500万元，尿素3万吨、定额补贴300万元。自治区供销合作社将积极配合自治区财政厅、发改委落实地方淡季化肥储备任务，保障我区化肥稳价供应，有效地维护农民的利益，为全区农业生产做出贡献。
（三）加强我区少数民族必需品边销茶的保障供应工作。按照国家和自治区人民政府相关工作任务要求，确保少数民族必需品供应任务圆满完成，保证自治区本级边销茶5万担的储备，充分发挥稳定市场和平抑价格作用。新葡京门户网站 直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶经营主渠道，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政定额补贴300万元，为保护我区饮茶民族饮茶安全、生活必需品和维护民族地区社会稳定作出贡献。
（四）内蒙古经贸学校以校企合作机制为依托，以示范校建设为契机，加大投资力度，提升实训实习基地建设档次，进一步改善实习实训条件，制定实施相关计划，选派更多的专业教师到企业实践，迅速提升教师专业技能，提升“双师型”教师比例，进一步完善管理制度，强化执行力度，提高中等职业教育办学培养服务型人才能力和水平。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5786.98万元，其中：一般公共预算拨款收入5353.66万元，上年结转433.31万元。主要用于供销合作社和所属单位保障机构正常运转、开展供销合作社事务及经贸学校教育事务活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2022年预算减少258.45万元，下降4.28%。主要原因是:内蒙古经贸学校上年结转结余金额减少。
支出预算5786.98万元，比2022年预算减少258.45万元，下降4.28%。主要原因是：内蒙古经贸学校上年结转结余金额减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入5786.98万元，其中：2023年一般公共预算拨款收入5353.66万元，占比92.51%；上年结转结余433.31万元，占比7.49%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出5786.98万元，其中：基本支出3840.06万元，占比66.36%；项目支出1946.91万元（本年拨款1513.6万元，上年结转结余433.31万元），占比33.64%。
二、财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5786.98万元，包括：一般公共预算财政拨款5786.98万元（其中本年收入5353.66万元，占比92.51%；上年结转433.31万元，占比7.49%。），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。比2022年预算减少258.45万元，下降4.28%。主要原因是:内蒙古经贸学校上年结转结余金额减少。
（二）财政拨款预算结构情况
2023年部门预算中，财政拨款支出数为5786.98万元，用于以下方面：教育（类）2185.29万元，占比37.76%；社会保障和就业（类）708.48万元，占比12.24%；卫生健康（类）176.68万元，占比3.05%；商业服务业（类）1218.91万元，占比21.06%；住房保障（类）397.62万元，占比6.87%；粮油物资储备（类）1100万元，占比19.01%。
三、一般公共预算支出预算情况说明
2023年一般公共预算支出预算数为5786.98万元，比2022年财政拨款预算数减少258.35万元，下降4.28%，主要原因是:内蒙古经贸学校上年结转结余金额减少。具体情况如下：
（一）教育支出（类）2023年财政拨款预算数为2185.29万元，比上年预算数减少955.33万元，减幅30.42%。其中：
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年财政拨款预算数为2185.29万元。主要用于内蒙古经贸学校日常工作及教育经费开支，比上年减少955.33万元，减幅30.42%，主要原因是内蒙古经贸学校本年项目资金结转结余减少。
（二）社会保障和就业（类）708.48万元，比上年预算数增加185.15万元，增幅35.38%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2023年财政拨款预算数为4万元。主要用于自治区草原英才项目定向选调生引进人才租房补贴发放。该项资金为2023年新增预算资金，以前年度没有该项预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2023年财政拨款预算数为704.48万元。归口管理的行政单位离退休（项）115万元，主要用于区社机关离退休人员经费。比上年增加27.71万元，增幅31.74%。增加原因：本年离退休人员新增绩效工资预算。事业单位离退休（项）58.06万元，主要用于内蒙古经贸学校离退休人员经费。比上年增加5.35万元，增幅10.15%。增加原因：内蒙古经贸学校本年新增退休人员导致离退休费增加。机关事业单位基本养老保险缴费（项）365.95万元，主要用于区社机关及经贸学校养老保险费用开支。比上年增加245.62万元，增幅204.12%。增加原因：内蒙古经贸学校2022年预算编制时将养老保险缴费金额误列入职业年金缴费，导致本年比上年增加。机关事业单位职业年金缴费（项）165.47万元，主要用于区社机关及经贸学校职业年金缴存。比上年减少97.53万元，减幅37.08%。减少原因：内蒙古经贸学校2022年预算编制时将养老保险缴费金额误列入职业年金缴费，导致本年比上年减少。
（三）卫生健康支出（类）176.68万元，比上年预算数增加10.56万元，增幅6.36%。其中：
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2023年预算数为175.41万元。行政单位医疗（项）42.84万元，主要用于区社机关医疗保险支出。比上年增加6.11万元，增幅16.63%。增加原因：本年新增绩效工资预算形成医疗保险缴费基数增加。事业单位医疗（项）95万元，主要用于内蒙古经贸学校单位医疗保险支出。与上年预算一致，无增减变动。公务员医疗补助（项）37.57万元，主要用于区社机关公务员医疗补助缴费。比上年增加3.27万元，增幅9.53%。增加原因：本年新增绩效工资预算形成公务员医疗补助缴费基数增加。
2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2023年财政拨款预算数为1.27万元，主要用于内蒙古经贸学校区直院校在校学生参加居民医疗保险补助支出。比上年增加1.18万元，增加原因是内蒙古经贸学校2022年末财政追加了区直院校在校学生参加居民医疗保险补助结转至本年。
（四）商业服务业支出（类）1218.91万元，比上年预算数增加201.69万元，增幅19.83%，其中：
1.商业服务业支出（类）商业流通服务（款）行政运行（项）：2023年财政拨款预算数为1093.19万元，主要用于区社机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年增加215.4万元，增加原因：本年新增绩效工资预算。
2.商业服务业支出（类）商业流通服务（款）一般行政管理事务（项）：2023年财政拨款预算数为125.72万元，主要用于区社机关组织召开系统工作会议、信息化建设、网络安全和信息系统运行维等工作。此项支出比上年减少13.71万元，减幅9.83%。净减少原因：2023年减少1个预算项目88.43万元，增加视频会议系统建设项目53.6万元，增加上年结转供销合作社第七次代表大会专项会议费21.12万元。
（五）住房保障支出（类）397.62万元，比上年预算数增加42.66万元，增幅12.02%。其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年财政拨款预算数为397.62万元，主要用于区社机关及经贸学校在职人员缴纳住房公积，比上年增加42.66万元，增幅12.02%。增加主要原因是本年新增绩效工资预算导致住房公积金缴费基数增加。
（六）粮油物资储备支出（类）1100万元，比上年预算数增加257万元，增幅30.49%。其中：
1.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：2023年财政拨款预算数为800万元，主要用于完成自治区本级化肥储备任务向承储企业拨付定额补贴，比上年预算数增加200万元，增幅33.33%。增加原因：按照自治区化肥储备管理规定恢复对承储企业定额补贴金额。
2.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）边销茶储备（项）：2023年财政拨款预算数为300万元，主要用于完成自治区本级边销茶储备任务向承储企业拨付定额补贴，比上年预算数增加57万元，增幅23.46%。增加原因：按照自治区边销茶储备管理规定恢复对承储企业定额补贴金额。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
新葡京门户网站 部门一般公共预算财政拨款基本支出预算3840.06万元，其中：
（一）人员经费3004.44万元。主要包括：基本工资682.28万元、津贴补贴529.77万元、奖金107.64万元、绩效工资400万元、机关事业单位基本养老保险缴费365.95万元、职业年金缴费165.47万元、职工基本医疗保险缴费137.84万元、公务员医疗补助缴费37.57万元、其他社会保障缴费18.13万元、离休费48.2万元、退休费124.86万元、生活补助26.1万元、奖励金23万元、住房公积金337.62万元等。
（二）公用经费835.63万元。主要包括：办公费91.6万元、印刷费15万元、咨询费8万元、水费28万元、电费35万元、邮电费25.5万元、取暖费67万元、物业管理费109万元、差旅费70万元、维修（护）费51万元、租赁费3万元、会议费2万元、培训费18.61万元、公务接待费4万元、专用材料费10万元、劳务费40万元、委托业务费4万元、工会经费32.05万元、福利费46.31万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用72.1万元、其他商品和服务支出71.66万元、办公设备购置22.8万元等。
五、一般公共预算项目支出预算情况说明
新葡京门户网站 部门2023年预算安排项目13个，项目预算总金额1946.91万元，其中：财政本年拨款一般公共预算金额1513.6万元、财政拨款结转结余一般公共预算433.31万元，无财政专户管理资金和单位资金。项目具体包括：
1.化肥储备补贴800万元。
2.砖茶储备补贴300万元。
3.2023年“草原英才”项目资金4万元。
4.综合业务运转保障经费6万元。
5.网络安全和信息化运维经费22万元。
6.信息系统安全等级测评和密码应用测评经费23万元。
7.视频会议系统建设项目经费53.6万元。
8.供销合作社第七次代表大会专项会议费21.12万元。
9.中职学生资助项目（两免一补）资金451.3万元。
10.中央中职学生资助项目19.88万元。
11.中央现代职业教育质量提升项目116万元。
12.区直院校在校学生参加居民医疗保险补助1.27万元。
13.职业教育改革发展项目128.75万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2023年我部门无政府基金预算拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算拨款，以空表公开。
八、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算13万元，与上年预算一致，占总支出的0.22%；本年预算比上年执行数增加4.93万元，增长60.89%。主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，2022年度公务接待任务减少导致公务接待费支出减少，区社机关1辆公务用车故障严重无法使用导致公车运行维护费支出减少，为保障区社机关和内蒙古经贸学校正常运转未调减2023年预算。其中：
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致无增减变动，本年预算与上年执行数一致无增减变动，主要原因是我部门本年无此项支出。
（二）公务接待费4万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加3.63万元，增长952.63%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上年度公务接待任务减少导致相应支出减少。在保障区社机关及内蒙古经贸学校2023年正常公务接待任务的同时，继续按照财政要求严控公务接待活动安排。
（三）公务用车购置及运行维护费9万元,其中：公务用车购置费0万元，与上年预算一致，本年预算与上年执行数一致，主要原因是我部门本年无此项支出；公务用车运行维护费9万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加1.3万元，增长16.88%。主要原因是区社机关1辆公务用车故障严重无法使用，导致公务用车运行维护费支出减少。为保障区社机关正常公务用车需要，暂不减少年内预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2023年，我部门日常公用经费财政拨款预算835.63万元（包括区社机关223.96万元，经贸学校611.67万元），比上年增加4.39万元，增长0.53%，与上年基本持平，主要原因是本年工会经费和福利费小幅增加。
二、政府采购预算情况说明
（一）本部门及所属预算单位情况
自治区供销合作社（机关）2023年政府采购计划预算资金总计20.5万元，其中货物类9.3万元，服务类11.2万元，主要用于采购机关办公设备及印刷和公务车辆维修保养等服务。
内蒙古经贸学校2023年政府采购计划预算资金总计143.6万元，其中货物类50万元，服务类93.6万元，主要用于采购教育教学仪器设备及办公设备和物业管理服务等。
（二）2023年政府采购预算情况说明
2023年，本部门安排政府采购预算164.1万元，比2022年减少30.6万元，减少15.72%，主要为内蒙古经贸学校项目支出减少，故减少相应项目类支出政府采购预算。其中，货物类政府采购预算59.3万元，比2022年减少123.2万元，下降67.51%，主要原因是内蒙古经贸学校项目支出减少，故减少相应政府采购预算；工程类政府采购预算0万元，与上年度一致；服务类政府采购预算104.8万元，比2022年增加92.6万元，增长759.02%，主要原因是内蒙古经贸学校本年增加了物业管理服务采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，区社机关共保有公务用车4辆。
我部门单价50万元（含）以上的通用设备2套，无单价100万元（含）以上的专用设备。
四、绩效目标设置情况
根据自治区供销社、自治区财政厅《内蒙古自治区化肥淡季商业储备及补贴资金管理暂行办法》精神，结合2023年自治区本级部门预算安排，积极落实完成自治区地方淡季化肥储备任务，为全区农业生产提供保障。
按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区边销茶储备管理办法》精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴300万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。
2023年，填报绩效目标的预算项目38个，其中：基本支出项目30个，部门预算项目6个，专项资金项目2个。公开绩效目标38个，公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5353.66万元，占本年支出预算的100%。
我部门将严格按照财政绩效管理工作要求，对本部门2022年度各项经费支出做好绩效评价考核等工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李文静 联系电话：0471-5182971
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
部门2023年预算公开表.xlsx
