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目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
新葡京门户网站 承担着组织发展新农村新牧区现代流通、引领农牧民经济合作、参与推进农牧业社会化服务体系建设等公共事务管理职能和党委、政府委托的其他任务。根据内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《新葡京门户网站 职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，自治区供销合作社具体职能是:
（一）宣传贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策，指导全区供销合作事业发展。
（二）研究制定全区供销合作社发展规划，指导服务供销合作社系统改革发展。
（三）根据自治区政府授权，对重要农牧业生产资料和农畜产品经营进行组织、协调和管理，指导各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
（四）推进供销合作社法治建设，研究提出促进行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社合法权益。
（五）协调同有关部门的关系，指导各级供销合作社业务活动，推进新农村现代流通服务网络工程、电子商务建设和农村牧区合作金融服务工作；组织开展供销合作系统农畜产品展会展销，领办创办农牧民专业合作社,更好履行为农牧服务职责。
（六）行使自治区本级社有资产出资人代表职能，指导社有资产运营，确保社有企业为农为牧服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
（七）参加中华全国供销合作总社和国内外合作经济组织的交流活动。
（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
新葡京门户网站 是自治区人民政府直属财政全额预算拨款的公益一类事业单位。本单位2021年财政预算包括新葡京门户网站 （本级）。总编制数67人（按照2020年12月31日内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《新葡京门户网站 职能配置、内设机构和人员编制规定》的要求，人员编制调整为64人）。
自治区供销合作社内设机构变更为7个，分别是综合办公室、人事教育处、财务审计处、经济发展处、合作指导处、社有资产监督管理处、流通网络建设处，并设机关党委和离退休人员工作处，原党务工作处不再设立。
本部门预算编报单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 编制 人数 |
1 | 新葡京门户网站 | 公益一类事业单位 | 64 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2256.5万元，比2020年预算增加162.6万元，增长7.77%。主要原因是:本年增加了一项项目经费。
支出预算2256.5万元，比2020年预算增加162.6万元，增长7.77%。主要原因是:本年增加了一项项目经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2256.5万元，全部为一般公共预算拨款收入；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2256.5万元，其中：基本支出1206.62万元，占比53.47%；项目支出1049.88万元，占比46.53%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2256.5万元，包括：一般公共预算财政拨款2256.5万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款；
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类169.16万元，比上年预算数减少42.31万元，主要用于区社机关离退休人员经费开支和缴纳在职人员养老保险支出；
2.卫生健康支出72万元，比上年预算数增加5.27万元，主要用于区社机关为在职人员缴纳医疗保险费用开支。
3.商业服务业支出1059.63万元，比上年预算数增加195.99万元，主要用于区社机关在职人员经费及公用经费支出。
4.住房保障支出64.71万元，比上年预算数增加3.65万元，主要用于区社机关在职人员缴纳住房公积金；
5.粮油物资储备支出891万元，与上年预算数持平，主要用于区社直属承储企业化肥储备补贴及边销茶储备补贴支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2021年我部门无政府基金预算拨款，以空表公开。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年我部门无国有资本经营预算拨款，以空表公开。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算10万元，与上年预算数一致；本年预算比上年执行数增加3.84万元，增长62.34%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，区社机关2020年度公务接待等支出也大幅减少。2021年为保障机关完成公务接待任务和公务运行维护，预算数保持与上年预算一致。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算无差异；本年预算与上年执行数无差异。
2.公务接待费1万元，与上年预算无差异，本年预算比上年执行数增加0.72万元，增长257.14%。主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上年度公务接待任务减少导致相应支出减少，2021年继续按照财政要求严控公务接待活动安排。
3.公务用车购置及运行维护费9万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加3.12万元，增长53.06%。主要原因是因新冠疫情影响，2020年公务外出减少，公务用车运行维护费支出减少。为保障区社机关正常公务用车需要，暂不减少年内预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年，我部门日常公用经费财政拨款预算199.25万元，比上年增加26万元，增长15.01%。主要原因是本年新增了职工教育费。
二、政府采购预算情况说明
（一）本单位政府采购情况
自治区供销合作社（本级）2021年政府采购计划预算资金总计114.47万元，其中货物类81.47万元，服务类33万元。
（二）2021年政府采购预算情况说明
2021年，本部门安排政府采购预算114.47万元，比2020年减少92.33万元，减少44.65%，主要为按照财政要求压减项目支出，故减少相应项目类支出政府采购预算。其中，货物类政府采购预算81.47万元，比2020年减少112.33万元，下降57.96%，主要原因是区社机关2020年有项目专项采购支出，本年该专项采购支出减少；工程类政府采购预算0万元，与2020年相比无差异；服务类政府采购预算35万元，比2020年增加22万元，增长169.23%，主要原因是本年新增信息化运维服务相关政府采购。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，区社机关共保有公务用车4辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、绩效目标设置情况
根据自治区供销社、自治区财政厅《内蒙古自治区化肥淡季商业储备及补贴资金管理暂行办法》（内供销〔2007〕6号）精神，结合2021年自治区本级部门预算安排，积极落实完成自治区地方淡季化肥储备任务，为全区农业生产提供保障。
按照自治区有关工作任务要求，根据自治区财政厅、供销社联合印发《内蒙古自治区边销茶储备管理办法》（内财建〔2004〕638号）精神，自治区供销合作社直属企业内蒙古绿泰源农产品开发股份有限公司为自治区边销茶承储企业，按年度承担符合国家卫生标准的50000担（2500吨）自治区边销茶储备任务，财政每年定额补贴243万元，为我区饮茶民族饮茶安全、生活需要提供保障。
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部绩效项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1049.88万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门将严格按照财政绩效管理工作要求，对本部门2020年度各项经费支出做好绩效目标的制定及考核工作。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
七、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李文静 联系电话：0471-5182971
部门预算表（二上）(3).xlsx
